Factura cu Nr 798765 din data de 2019-06-30 in valoare de 665.98 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2019-07-05 a fost achitata suma de: 19.22 lei prin virament
In data de 2019-08-05 a fost achitata suma de: 646.76 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!