Factura cu Nr 798465 din data de 2019-06-30 in valoare de 135.28 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2019-06-27 a fost achitata suma de: 45.02 lei prin virament
In data de 2019-07-23 a fost achitata suma de: 90.26 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!