Factura cu Nr 798365 din data de 2019-06-30 in valoare de 1565.21 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2019-07-02 a fost achitata suma de: 12.91 lei prin virament
In data de 2019-07-25 a fost achitata suma de: 1552.30 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!