Factura cu Nr 796619 din data de 2019-05-31 in valoare de 521.96 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2019-05-21 a fost achitata suma de: 22.18 lei prin virament
In data de 2019-06-21 a fost achitata suma de: 499.78 lei in numerar
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!