Factura cu Nr 795345 din data de 2019-04-30 in valoare de 3410.38 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2019-09-10 a fost achitata suma de: 2300.00 lei prin virament
In data de 2019-09-17 a fost achitata suma de: 1110.38 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!