Factura cu Nr 795317 din data de 2019-04-30 in valoare de 10390.69 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2020-02-03 a fost achitata suma de: 1390.69 lei prin virament
In data de 2020-02-03 a fost achitata suma de: 9000.00 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!