Factura cu Nr 795312 din data de 2019-04-30 in valoare de 2320.53 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2019-04-24 a fost achitata suma de: 3.95 lei prin virament
In data de 2019-06-11 a fost achitata suma de: 2316.58 lei in numerar
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!