Factura cu Nr 793725 din data de 2019-02-28 in valoare de 8284.92 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2019-04-30 a fost achitata suma de: 3000.00 lei prin virament
In data de 2019-05-22 a fost achitata suma de: 5284.92 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!