Factura cu Nr 793620 din data de 2019-02-28 in valoare de 2682.65 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2019-02-18 a fost achitata suma de: 14.80 lei prin virament
In data de 2019-03-13 a fost achitata suma de: 2667.85 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!