Factura cu Nr 793517 din data de 2019-02-28 in valoare de 1417.78 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2019-02-25 a fost achitata suma de: 26.48 lei prin virament
In data de 2019-03-18 a fost achitata suma de: 1391.30 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!