Factura cu Nr 792737 din data de 2019-02-28 in valoare de 3304.92 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2019-02-27 a fost achitata suma de: 0.01 lei in numerar
In data de 2019-03-20 a fost achitata suma de: 3304.91 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!