Factura cu Nr 792134 din data de 2019-01-31 in valoare de 2251.85 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2019-01-16 a fost achitata suma de: 342.25 lei prin virament
In data de 2019-02-21 a fost achitata suma de: 1909.60 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!