Factura cu Nr 791965 din data de 2019-01-31 in valoare de 9238.77 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2019-02-28 a fost achitata suma de: 5300.00 lei prin virament
In data de 2019-03-13 a fost achitata suma de: 3938.77 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!