Factura cu Nr 791936 din data de 2019-01-31 in valoare de 11750.37 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2019-02-27 a fost achitata suma de: 9700.00 lei prin virament
In data de 2019-02-28 a fost achitata suma de: 2050.37 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!