Factura cu Nr 791915 din data de 2019-01-31 in valoare de 6135.34 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2019-01-22 a fost achitata suma de: 2.35 lei prin virament
In data de 2019-02-20 a fost achitata suma de: 6132.99 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!