Factura cu Nr 791877 din data de 2019-01-31 in valoare de 4204.24 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2019-04-23 a fost achitata suma de: 2000.00 lei prin virament
In data de 2019-07-12 a fost achitata suma de: 2204.24 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!