Factura cu Nr 791565 din data de 2019-01-31 in valoare de 20705.61 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2019-02-13 a fost achitata suma de: 198.44 lei - ajutor incalzire
In data de 2019-02-14 a fost achitata suma de: 0.01 lei prin virament
In data de 2019-03-13 a fost achitata suma de: 10000.00 lei prin virament
In data de 2019-03-14 a fost achitata suma de: 75.27 lei prin virament
In data de 2019-03-14 a fost achitata suma de: 10000.00 lei prin virament
In data de 2019-03-15 a fost achitata suma de: 431.89 lei prin virament