Factura cu Nr 791552 din data de 2019-01-31 in valoare de 5098.91 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2019-03-01 a fost achitata suma de: 4000.00 lei prin virament
In data de 2019-03-11 a fost achitata suma de: 1098.91 lei in numerar
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!