Factura cu Nr 791495 din data de 2019-01-31 in valoare de 102.10 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2019-01-10 a fost achitata suma de: 17.00 lei in numerar
In data de 2019-02-27 a fost achitata suma de: 85.10 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!