Factura cu Nr 791420 din data de 2019-01-31 in valoare de 2686.22 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2019-04-05 a fost achitata suma de: 300.00 lei prin virament
In data de 2019-04-15 a fost achitata suma de: 2386.22 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!