Factura cu Nr 791119 din data de 2018-12-31 in valoare de 8576.57 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2019-02-19 a fost achitata suma de: 7000.00 lei prin virament
In data de 2019-02-28 a fost achitata suma de: 1576.57 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!