Factura cu Nr 789919 din data de 2018-11-30 in valoare de 2865.43 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-11-27 a fost achitata suma de: 2.66 lei prin virament
In data de 2018-12-31 a fost achitata suma de: 2862.77 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!