Factura cu Nr 789765 din data de 2018-11-30 in valoare de 208.12 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-04-17 a fost achitata suma de: 0.82 lei prin virament
In data de 2018-12-18 a fost achitata suma de: 207.30 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!