Factura cu Nr 788766 din data de 2018-10-31 in valoare de 3248.62 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-10-11 a fost achitata suma de: 200.00 lei prin virament
In data de 2018-11-09 a fost achitata suma de: 3048.62 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!