Factura cu Nr 788697 din data de 2018-10-31 in valoare de 67.34 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-10-15 a fost achitata suma de: 0.01 lei prin virament
In data de 2018-11-15 a fost achitata suma de: 67.33 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!