Factura cu Nr 788684 din data de 2018-10-31 in valoare de 195.98 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-05-21 a fost achitata suma de: 25.46 lei prin virament
In data de 2018-11-30 a fost achitata suma de: 170.52 lei
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!