Factura cu Nr 788638 din data de 2018-10-31 in valoare de 2223.44 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-10-31 a fost achitata suma de: 156.10 lei prin virament
In data de 2018-11-27 a fost achitata suma de: 2067.34 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!