Factura cu Nr 788605 din data de 2018-10-31 in valoare de 215.86 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-10-19 a fost achitata suma de: 5.74 lei prin virament
In data de 2018-11-16 a fost achitata suma de: 210.12 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!