Factura cu Nr 788435 din data de 2018-10-31 in valoare de 52.03 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-11-01 a fost achitata suma de: 15.69 lei prin virament
In data de 2018-12-07 a fost achitata suma de: 36.34 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!