Factura cu Nr 788395 din data de 2018-10-31 in valoare de 437.05 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-10-18 a fost achitata suma de: 4.78 lei prin virament
In data de 2018-11-22 a fost achitata suma de: 432.27 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!