Factura cu Nr 788372 din data de 2018-10-31 in valoare de 3956.45 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-12-05 a fost achitata suma de: 4.37 lei prin virament
In data de 2018-12-28 a fost achitata suma de: 3952.08 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!