Factura cu Nr 788369 din data de 2018-10-31 in valoare de 1535.84 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-11-22 a fost achitata suma de: 40.57 lei prin virament
In data de 2018-12-28 a fost achitata suma de: 1495.27 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!