Factura cu Nr 788367 din data de 2018-10-31 in valoare de 1560.88 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-10-17 a fost achitata suma de: 343.99 lei prin virament
In data de 2018-11-23 a fost achitata suma de: 1216.89 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!