Factura cu Nr 788247 din data de 2018-10-31 in valoare de 2645.19 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-11-06 a fost achitata suma de: 25.84 lei prin virament
In data de 2018-12-04 a fost achitata suma de: 2619.35 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!