Factura cu Nr 788203 din data de 2018-10-31 in valoare de 1032.26 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-10-23 a fost achitata suma de: 16.01 lei prin virament
In data de 2018-11-23 a fost achitata suma de: 1016.25 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!