Factura cu Nr 788188 din data de 2018-10-31 in valoare de 4895.11 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-10-17 a fost achitata suma de: 11.98 lei prin virament
In data de 2018-11-15 a fost achitata suma de: 4883.13 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!