Factura cu Nr 788180 din data de 2018-10-31 in valoare de 5173.82 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-10-12 a fost achitata suma de: 556.13 lei prin virament
In data de 2018-11-12 a fost achitata suma de: 4617.69 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!