Factura cu Nr 788145 din data de 2018-10-31 in valoare de 3374.27 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2019-01-22 a fost achitata suma de: 2678.49 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 695.78RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!