Factura cu Nr 788123 din data de 2018-10-31 in valoare de 688.91 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-10-16 a fost achitata suma de: 1.04 lei prin virament
In data de 2018-11-20 a fost achitata suma de: 687.87 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!