Factura cu Nr 788116 din data de 2018-10-31 in valoare de 3519.28 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-10-31 a fost achitata suma de: 7.80 lei prin virament
In data de 2018-12-04 a fost achitata suma de: 3511.48 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!