Factura cu Nr 787967 din data de 2018-10-31 in valoare de 3021.88 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-11-08 a fost achitata suma de: 14.15 lei prin virament
In data de 2018-12-12 a fost achitata suma de: 3007.73 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!