Factura cu Nr 787919 din data de 2018-10-31 in valoare de 3446.44 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-11-20 a fost achitata suma de: 446.44 lei prin virament
In data de 2018-11-27 a fost achitata suma de: 3000.00 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!