Factura cu Nr 787767 din data de 2018-10-31 in valoare de 1300.74 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-10-23 a fost achitata suma de: 89.28 lei prin virament
In data de 2018-11-26 a fost achitata suma de: 1211.46 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!