Factura cu Nr 787669 din data de 2018-10-31 in valoare de 1365.26 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-10-18 a fost achitata suma de: 6.71 lei prin virament
In data de 2018-11-20 a fost achitata suma de: 1358.55 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!