Factura cu Nr 787656 din data de 2018-10-31 in valoare de 693.03 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-11-02 a fost achitata suma de: 5.01 lei prin virament
In data de 2018-12-03 a fost achitata suma de: 688.02 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!