Factura cu Nr 787637 din data de 2018-10-31 in valoare de 3250.81 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-10-17 a fost achitata suma de: 22.47 lei prin virament
In data de 2018-11-15 a fost achitata suma de: 3228.34 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!