Factura cu Nr 787619 din data de 2018-10-31 in valoare de 1371.53 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-11-08 a fost achitata suma de: 1371.53 lei in numerar
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!