Factura cu Nr 787495 din data de 2018-09-30 in valoare de 7004.32 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-10-12 a fost achitata suma de: 4464.92 lei prin virament
In data de 2018-10-12 a fost achitata suma de: 2539.40 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!