Factura cu Nr 787319 din data de 2018-09-30 in valoare de 735.96 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-10-02 a fost achitata suma de: 38.36 lei prin virament
In data de 2018-10-31 a fost achitata suma de: 697.60 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!