Factura cu Nr 787219 din data de 2018-09-30 in valoare de 1638.44 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-09-13 a fost achitata suma de: 42.17 lei prin virament
In data de 2018-10-30 a fost achitata suma de: 1596.27 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!